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2022年度清原满族自治县人民政府办公室决算公开
浏览:407次'时间:2023年7月13日
目 录
第一部分 概况 一、 主要职责 二、 部门决算单位机构设置 第二部分 2022年度部门决算报表 一、《收入支出决算总表》 二、《收入决算表》 三、《支出决算表》 四、《财政拨款收入支出决算总表》 五、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》 九、《政府采购情况表》 十、《财政专户管理资金收入支出决算表》 十一、《政府购买服务项目支出决算表》 十二、《国有资本经营收支决算表》 第三部分 2022年度部门决算说明 第四部分 专业名词解释
第一部分概况
一、主要职责 负责县政府会议和县政府领导同志重要活动的组织安排,协助县政府领导同志组织实施会议决定事项;负责或参与上级领导,外省、市领导以及重要外宾来我县政务活动组织安排;协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文,指导全县行政机关公文处理工作。审核县政府各部门和各乡镇政府请示、报告县政府的事项,提出办理意见,报县政府领导同志审批,办理上级机关及各方面的来文来电;对县政府的重要工作部署组织开展调查研究和综合协调等等。 二、部门决算单位机构设置 纳入2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括: 清原满族自治县人民政府办公室、清原满族自治县政府办公室机关综合服务中心、中共清原满族自治县委信访局、清原满族自治县人民来访接待中心。
第二部分2022年度部门决算公开报表 (详见2022年度部门预算公开报表)
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况及分析 (一)2022年度本部门收入总计为 1197.35 万元,与上年相比增加182.91 万元,增长18 %。 增加的主要原因是:本年全年县信访局、县政府办公室机关综合服务中心、县人民来访接待中心帐务都在政府办,财政拨款收入增加。 本部门本年度收入包括: 1.财政拨款收入1197.35万元,其中:公共预算财政拨款收入1197.35万元,政府性基金收入0万元。 2.上级补助收入0万元,主要是无此种情况。 3.事业收入0万元,主要是无此种情况。 4.经营收入0万元,主要是无此种情况。 5.附属单位上缴收入0万元,主要是无此种情况。 6.其他收入0万元,主要是无此种情况。 7.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是无此种情况。 8.上年结转和结余0万元,主要是无此种情况。 9、国有资本经营收入0万元,主要是无此种情况。 (二)2022年度本部门支出总计为 1197.35 万元,与上年相比增加182.91 万元,增长18 %。 增加的主要原因是:县信访局、县政府办公室机关综合服务中心、县人民来访接待中心帐务全年都在政府办,人员经费及公用经费增加及项目支出增加。 本部门本年度支出包括: 1.基本支出840.51万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出495.63万元,对个人和家庭的补助支出140.10万元,商品和服务支出198.61万元,其它资本性支出6.17万元。 2.项目支出356.84万元,主要包括食堂经费、居家隔离人员监控设备、维修办公楼经费等业务支出。 3.上缴上级支出0万元,主要无此业务支出。 4.经营支出0万元,主要无此业务支出。 5.对附属单位补助支出0万元,主要无此业务支出。 6. 国有资本经营支出0万元,主要无此业务支出。 (三)年末结转和结余0万元 主要是收支平衡未形成结余。 二、财政拨款支出决算情况及分析 (一)总体情况 财政拨款支出决算反映本部门2022年度整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2022年度财政拨款支出1197.35万元,其中:基本支出840.51万元,项目支出356.84万元。 (二)具体情况 2022年度财政拨款支出1197.35万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出928.11万元,科学技术支出0万元,社会保障和就业支出108.78万元,医疗卫生支出38.63万元,农林水事务支出0万元,交通运输支出0万元,资源勘探电力信息等事务支出0万元,商业服务业等事务支出0万元,国土资源气象等事务支出0万元,住房保障支出61.83万元,其他支出60万元。 1. 一般公共服务支出928.11万元,包括: (1)行政运行636.31万元,主要是工资、公用经费等支出。 (2)一般行政管理事务291.80万元,主要是项目等支出。 (3)预算改革业务0万元,主要是无此业务支出。 (4)财政国库业务0万元,主要是无此业务支出。 (5)信息化建设0万元,主要是无此业务支出。 (6)事业运行0万元,主要是无此业务支出。 (7)其他财政事务支出0万元,主要是无此业务支出。 (8)其他一般公共服务支出0万元,主要是无此业务支出。 2. 科学技术支出0万元,包括: 其他科学技术支出0万元,主要是无此业务支出。 3. 社会保障和就业支出108.78万元,包括: (1)归口管理的行政单位离退休108.78万元,主要是离退休及基本养老保险缴费、职业年金缴费等业务支出。 (2)事业单位离退休0万元,主要是无此业务支出。 4.医疗卫生支出38.63万元,包括: (1)行政单位医疗38.63万元,主要是职工医疗等支出。 (2)事业单位医疗0万元,主要是无此业务支出。 (3)其他医疗卫生支出0万元,主要是无此业务支出。 5. 农林水事务支出0万元,包括: 其他农业支出0万元,主要是无此业务支出。 6. 交通运输支出0万元,包括: 石油价格改革补贴其他支出0万元,主要是无此业务支出。 7. 资源勘探电力信息等事务支出0万元,包括: 其他工业和信息产业监管支出0万元,主要是无此业务支出。 8.商业服务业等事务支出0万元,包括: (1)其他商业流通事务支出0万元,主要是无此业务支出。 (2)其他涉外发展服务支出0万元,主要是无此业务支出。 9. 国土资源气象等事务支出0万元,包括: 其他其他国土资源事务支出0万元,主要是无此业务支出。 10. 住房保障支出61.83万元,包括: 住房公积金61.83万元,主要是职工住房公积金等支出。 11. 其他支出60万元,包括: 其他支出60万元,主要是公共安全支出。 三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 2022年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出101.37万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费37.19万元,公务用车购置及运行维护费64.18万元。2022年度“三公”经费支出比2021年度减少36.19万元,下降26.31%,主要是本县疫情原因,接待费减少等原因。 1.因公出国(境)费0万元,主要用无此情况,2022年度参加出国(境)团组0个,累计0人次。 2.公务接待费37.19万元,主要用于县接待办接待支出等,2022年度国内公务接待累计399批次,5128人次,37.19万元。 3.公务用车购置及运行维护费64.18万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费64.18万元。2022年度购置公务用车0辆,年末公务用车保有量14辆。 四、机关运行经费支出情况 本部门2022年度机关运行经费支出204.78万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比2021年减少248.80万元,降低54.85%。主要原因是:县政府院内公共支出转为项目支出。 五、政府采购支出情况 本部门2022年度政府采购支出总额153.81万元,其中:政府采购货物支出0元、政府采购工程支出153.81万元、政府采购服务支出0万元。 六、国有资产占用情况 截至2022年12月31日,本部门共有车辆14辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,一般公务用车14辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是无此情况;单位价值50万元以上大型设备0台(套), 单位价值100万元以上大型设备0台(套)。 七.关于2022年度预算绩效情况的说明 1.绩效管理工作开展情况 本单位按照“具体、量化、可操作”原则,明确项目的预算绩效目标,严格执行预算绩效目标,积极采取措施保证绩效目标的顺利完成。 2.部门决算中项目绩效自评结果 本单位本年度无项目绩效自评。 3.重点项目绩效评价报告 本单位本年度无重点项目及绩效评价报告,特此说明。 第四部分 名词解释 1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。 2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。 3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。 6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。 7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。 12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。 14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。 17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。 18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。 19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。 20.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。 21.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。 22.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。 23.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他用于科技方面的支出。 24.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。 25.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。 26.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 27.医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。 28.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。 29.交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)石油价格改革补贴其他支出(项):反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。 30.资源勘探电力信息等事务(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。 31.商业服务业等事务(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):反映其他用于商业流通事务方面的支出。 32. 商业服务业等事务(类)商业流通事务(款)其他涉外发展服务支出(项):反映其他用于涉外发展服务方面的支出。 33. 国土资源气象等事务(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。 34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 35.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。 36.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 |
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